Datos del Pago
Nro. de Factura
019-003-0105800
Monto de la Factura
₲ 2.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110825
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2011
Fecha de la Transferencia
01-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
99
Código de Contratación (CC)
CD-12010-11-37087
Monto Contrato
₲ 2.426.060
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.307.139
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.307.139
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222797
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Modern. de la Gestion Publica de Apoyo Agropecuario