Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0078115
Monto de la Factura
₲ 2.686.820
Nro. Solicitud de Transferencia
115821
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
13-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.686.820
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FONOLUZ S.A.
RUC
80015115-1
Número de Contrato
103
Código de Contratación (CC)
CD-12010-11-37085
Monto Contrato
₲ 5.019.870
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.773.805
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.773.805
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222797
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Modern. de la Gestion Publica de Apoyo Agropecuario