Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026455
Monto de la Factura
₲ 17.365.500
Nro. Solicitud de Transferencia
72332
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2010
Fecha de la Transferencia
07-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.365.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA PLANIFICADA (TECNOPLAN) SA
RUC
80034600-9
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-13001-10-10768
Monto Contrato
₲ 17.365.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.514.275
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.514.275
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202311
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Bienes de Consumo de Oficina e Insumos
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu