Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001366
Monto de la Factura
₲ 24.420.000
Nro. Solicitud de Transferencia
194475
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2021
Fecha de la Transferencia
20-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.467.510
Retención DNCP
₲ 86.136
Retención IVA
₲ 666.000
Retención Renta
₲ 666.000
Multa
₲ 512.820
Datos del Contrato
Proveedor
ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO
RUC
2835748-5
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-12003-21-207194
Monto Contrato
₲ 24.420.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.467.510
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.467.510
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401212
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Repuestos y Accesorios Informaticos
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior