Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003378
Monto de la Factura
₲ 65.564.000
Nro. Solicitud de Transferencia
183824
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2022
Fecha de la Transferencia
07-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.698.704
Retención DNCP
₲ 231.262
Retención IVA
₲ 1.788.109
Retención Renta
₲ 1.788.109
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
112/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-221626
Monto Contrato
₲ 65.564.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.698.704
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.698.704
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420532
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres para el Comedor del Comando Logístico
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5