Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003384
Monto de la Factura
₲ 15.998.000
Nro. Solicitud de Transferencia
205487
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2022
Fecha de la Transferencia
10-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.054.845
Retención DNCP
₲ 56.429
Retención IVA
₲ 436.309
Retención Renta
₲ 436.309
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
105
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-223253
Monto Contrato
₲ 15.998.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.054.845
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.054.845
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420032
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE DESMALEZADORA PARA EL CODI
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1