Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003455
Monto de la Factura
₲ 52.290.000
Nro. Solicitud de Transferencia
212880
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2022
Fecha de la Transferencia
13-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.207.267
Retención DNCP
₲ 184.441
Retención IVA
₲ 1.426.091
Retención Renta
₲ 1.426.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
79/22
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-221773
Monto Contrato
₲ 55.090.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.207.267
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.207.267
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421147
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS Y MUEBLES PARA EL EQUIPAMIENTO DEL CENTRO FINANCIERO Nº 3
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3