Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001480
Monto de la Factura
₲ 84.135.200
Nro. Solicitud de Transferencia
163010
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 79.249.240
Retención DNCP
₲ 296.768
Retención IVA
₲ 2.294.596
Retención Renta
₲ 2.294.596
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
RUC
933709-1
Número de Contrato
260/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12008-16-128665
Monto Contrato
₲ 139.992.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.428.605
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.428.605
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301074
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DEL AREA DE AULAS-CEBINFA DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)