Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003619
Monto de la Factura
₲ 1.362.135
Nro. Solicitud de Transferencia
59854
Fecha Solicitud de Transferencia
23-05-2018
Fecha de la Transferencia
25-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.098.475
Retención DNCP
₲ 4.854
Retención IVA
Retención Renta
Multa
₲ 258.806
Datos del Contrato
Proveedor
FRIGON S.A.
RUC
80025668-9
Número de Contrato
132
Código de Contratación (CC)
CD-12008-16-124318
Monto Contrato
₲ 1.362.135
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.098.475
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.098.475
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300913
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVICIOS DE IMPRESION PARA LABORATORIO CENTRAL Y LA DNVS DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)