Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000033
Monto de la Factura
₲ 5.040.000
Nro. Solicitud de Transferencia
55226
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2014
Fecha de la Transferencia
19-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.040.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOLLY BEATRIZ ORTIZ BENITEZ
RUC
1474911-4
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-73821
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.019.638
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.019.638
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259534
Nombre de la Licitación
PROVISION DE BOCADITOS SALADOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1