Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000226
Monto de la Factura
₲ 3.559.038
Nro. Solicitud de Transferencia
97628
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2014
Fecha de la Transferencia
07-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.559.038
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BARCOM SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80064207-4
Número de Contrato
02-02
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-75215
Monto Contrato
₲ 3.559.038
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.384.580
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.384.580
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256410
Nombre de la Licitación
ADQ. DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1