Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000204
Monto de la Factura
₲ 2.088.000
Nro. Solicitud de Transferencia
31242
Fecha Solicitud de Transferencia
14-04-2014
Fecha de la Transferencia
22-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.088.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
04/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-73778
Monto Contrato
₲ 4.848.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.610.358
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.610.358
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256682
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES PARA OFICINA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)