Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000297
Monto de la Factura
₲ 3.562.200
Nro. Solicitud de Transferencia
41518
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2014
Fecha de la Transferencia
22-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.562.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
02/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-72367
Monto Contrato
₲ 58.976.710
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.085.779
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.085.779
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259003
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1