Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000181
Monto de la Factura
₲ 3.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93698
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2014
Fecha de la Transferencia
16-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.800.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CALIXTO ADAN JARA BAEZ
RUC
3694713-0
Número de Contrato
10/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-75977
Monto Contrato
₲ 25.170.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.966.209
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.966.209
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253869
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Fotocopiadoras
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1