Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000009
Monto de la Factura
₲ 3.511.900
Nro. Solicitud de Transferencia
55400
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2014
Fecha de la Transferencia
19-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.511.900
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAN BENITO ICSA
RUC
80057829-5
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-80133
Monto Contrato
₲ 3.511.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.339.753
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.339.753
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258589
Nombre de la Licitación
Adquisicion de papeles de escritorio, computacion y carton
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)