Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000048
Monto de la Factura
₲ 1.590.000
Nro. Solicitud de Transferencia
130829
Fecha Solicitud de Transferencia
19-11-2013
Fecha de la Transferencia
03-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.590.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MATILDE MARTINEZ DE PRIETO
RUC
1298882-0
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-75663
Monto Contrato
₲ 1.590.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.584.334
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.584.334
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259388
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos de Limpieza
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)