Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003785
Monto de la Factura
₲ 1.650.000
Nro. Solicitud de Transferencia
162045
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2013
Fecha de la Transferencia
22-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.650.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL SUR SA SEGUROS GENERALES (ASUR)
RUC
80031893-5
Número de Contrato
016/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-76824
Monto Contrato
₲ 6.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.376.480
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.376.480
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257710
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CONTRATACION DE SEGUROS PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)