Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000047
Monto de la Factura
₲ 29.970.500
Nro. Solicitud de Transferencia
98693
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2014
Fecha de la Transferencia
08-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.970.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIA SOFIA SANCHEZ QUIÑONEZ
RUC
1531372-7
Número de Contrato
361
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-84082
Monto Contrato
₲ 44.702.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.393.702
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.393.702
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255009
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EDILICIAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE CONTROL DE LA TUBERCULOSIS 2do Llamado
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)