Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001810
Monto de la Factura
₲ 360.600
Nro. Solicitud de Transferencia
98732
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2014
Fecha de la Transferencia
07-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 360.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
55/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-75003
Monto Contrato
₲ 1.412.165
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.078.973
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.078.973
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259523
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA DEPENDENCIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)