Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002935
Monto de la Factura
₲ 6.255.000
Nro. Solicitud de Transferencia
143391
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2014
Fecha de la Transferencia
26-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.255.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
121
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-68919
Monto Contrato
₲ 6.255.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.948.391
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.948.391
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239816
Nombre de la Licitación
PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3