Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000005
Monto de la Factura
₲ 2.635.000
Nro. Solicitud de Transferencia
66603
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2014
Fecha de la Transferencia
16-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.635.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY
RUC
2276272-8
Número de Contrato
27/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-72852
Monto Contrato
₲ 9.955.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.325.846
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.325.846
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256876
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Vehiculo
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)