Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001857
Monto de la Factura
₲ 11.410.000
Nro. Solicitud de Transferencia
97846
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2014
Fecha de la Transferencia
08-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.410.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-72586
Monto Contrato
₲ 11.410.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.850.702
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.850.702
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257867
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones de Fotocopiadoras, Equipos Informaticos y Otros
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)