Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001593
Monto de la Factura
₲ 6.432.300
Nro. Solicitud de Transferencia
22683
Fecha Solicitud de Transferencia
24-03-2014
Fecha de la Transferencia
14-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.432.300
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRIGON S.A.
RUC
80025668-9
Número de Contrato
03/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-72276
Monto Contrato
₲ 10.507.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.992.204
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.992.204
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251949
Nombre de la Licitación
ADQ. DE PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)