Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000093
Monto de la Factura
₲ 29.245.000
Nro. Solicitud de Transferencia
79988
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2014
Fecha de la Transferencia
11-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.245.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE JAVIER COHENE GIMENEZ
RUC
2188110-3
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-71026
Monto Contrato
₲ 37.885.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.027.946
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.027.946
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251855
Nombre de la Licitación
ADQUISICION ELEMENTOS PARA LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1