Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003923
Monto de la Factura
₲ 4.887.000
Nro. Solicitud de Transferencia
124468
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2023
Fecha de la Transferencia
05-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.598.888
Retención DNCP
₲ 17.238
Retención IVA
₲ 133.282
Retención Renta
₲ 133.282
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
20/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-230585
Monto Contrato
₲ 4.887.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.598.888
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.598.888
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424621
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PIZARRA ACRILICA PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales