Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014432
Monto de la Factura
₲ 1.394.506
Nro. Solicitud de Transferencia
135082
Fecha Solicitud de Transferencia
19-11-2014
Fecha de la Transferencia
28-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.394.506
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FONOLUZ S.A.
RUC
80015115-1
Número de Contrato
47/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12003-14-95486
Monto Contrato
₲ 17.069.812
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.233.079
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.233.079
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275234
Nombre de la Licitación
ADQUISCION DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES