Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009561
Monto de la Factura
₲ 67.445.400
Nro. Solicitud de Transferencia
31039
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2015
Fecha de la Transferencia
05-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.139.349
Retención DNCP
₲ 240.351
Retención IVA
₲ 1.839.420
Retención Renta
₲ 1.226.280
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
321/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12003-14-99256
Monto Contrato
₲ 67.445.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.139.349
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.139.349
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282344
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos para Credenciales para el personal de la Policia Nacional
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional