Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018311
Monto de la Factura
₲ 22.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
144312
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2014
Fecha de la Transferencia
26-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.200.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL SUR SA SEGUROS GENERALES (ASUR)
RUC
80031893-5
Número de Contrato
27/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12003-14-91313
Monto Contrato
₲ 22.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.111.796
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.111.796
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273482
Nombre de la Licitación
Seguro de Vehículos
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional