Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000247
Monto de la Factura
₲ 28.944.000
Nro. Solicitud de Transferencia
31031
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2015
Fecha de la Transferencia
05-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.525.217
Retención DNCP
₲ 103.146
Retención IVA
₲ 789.382
Retención Renta
₲ 526.255
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA TEODOLINA MARIN RIQUELME
RUC
388022-2
Número de Contrato
331
Código de Contratación (CC)
CD-12003-14-99005
Monto Contrato
₲ 139.578.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.620.683
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.620.683
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283160
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicacion en periodicos
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional