Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000375
Monto de la Factura
₲ 11.880.000
Nro. Solicitud de Transferencia
21976
Fecha Solicitud de Transferencia
19-03-2015
Fecha de la Transferencia
27-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.880.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR ARTEMIO GONZALEZ RIOS
RUC
1385482-8
Número de Contrato
98/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12003-14-101273
Monto Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.297.664
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.297.664
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283713
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR DE 150 KVA - MARCA WESTINGHOUSE
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional