Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000027
Monto de la Factura
₲ 49.999.998
Nro. Solicitud de Transferencia
111856
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2014
Fecha de la Transferencia
08-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.999.998
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INSTITUTO SUPERIOR DE ADMINISTRACIÃN Y DE FINANZAS (ISAF)
RUC
80019233-8
Número de Contrato
59/14
Código de Contratación (CC)
CD-12003-14-94115
Monto Contrato
₲ 49.999.998
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.549.089
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.549.089
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279110
Nombre de la Licitación
SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES VARIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional