Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008957
Monto de la Factura
₲ 8.018.770
Nro. Solicitud de Transferencia
114522
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
06-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.018.770
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR RAMON PAEZ AVALOS
RUC
1160517-0
Número de Contrato
77/2011
Código de Contratación (CC)
CD-28002-11-35477
Monto Contrato
₲ 8.018.770
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.625.704
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.625.704
Datos de la Licitación
ID de Licitación
221569
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresion para el encuentro de Jovenes Investigadores
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado