Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000543
Monto de la Factura
₲ 5.720.550
Nro. Solicitud de Transferencia
100016
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
04-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.720.550
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ANIBAL RIVAS MARTINEZ
RUC
1814281-8
Número de Contrato
031/2011
Código de Contratación (CC)
CD-28002-11-25809
Monto Contrato
₲ 114.411.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.802.781
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.802.781
Datos de la Licitación
ID de Licitación
220905
Nombre de la Licitación
Adecuacion de Edificios del Rectorado UNE
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado