Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0037897
Monto de la Factura
₲ 1.388.200
Nro. Solicitud de Transferencia
78905
Fecha Solicitud de Transferencia
10-07-2013
Fecha de la Transferencia
16-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.388.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
REGINO SALVADOR CORREA GAMARRA
RUC
326041-0
Número de Contrato
113
Código de Contratación (CC)
CD-12004-12-68482
Monto Contrato
₲ 21.684.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.684.660
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.684.660
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244166
Nombre de la Licitación
"Adquisición de art. de ferretería, sanitarios y herramientas menores"
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores