Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014736
Monto de la Factura
₲ 1.350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
16399
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2011
Fecha de la Transferencia
04-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.350.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
265/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12003-10-18458
Monto Contrato
₲ 5.740.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.386.207
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.386.207
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203203
Nombre de la Licitación
Adquisicion Pinturas y Colorantes
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional