Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005029
Monto de la Factura
₲ 17.205.600
Nro. Solicitud de Transferencia
171251
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2020
Fecha de la Transferencia
27-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.206.423
Retención DNCP
₲ 60.689
Retención IVA
₲ 469.244
Retención Renta
₲ 469.244
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRIGON S.A.
RUC
80025668-9
Número de Contrato
2798/2799
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-193054
Monto Contrato
₲ 19.232.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.170.383
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.170.383
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377030
Nombre de la Licitación
IMPRESIÓN DE LIBROS, REVISTAS Y CONFECCIÓN DE AGENDAS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas