Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005030
Monto de la Factura
₲ 2.026.600
Nro. Solicitud de Transferencia
171251
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2020
Fecha de la Transferencia
27-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.963.960
Retención DNCP
₲ 7.369
Retención IVA
₲ 55.271
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRIGON S.A.
RUC
80025668-9
Número de Contrato
2798/2799
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-193054
Monto Contrato
₲ 19.232.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.170.383
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.170.383
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377030
Nombre de la Licitación
IMPRESIÓN DE LIBROS, REVISTAS Y CONFECCIÓN DE AGENDAS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas