Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008909
Monto de la Factura
₲ 14.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166238
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2020
Fecha de la Transferencia
27-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.422.464
Retención DNCP
₲ 50.264
Retención IVA
₲ 388.636
Retención Renta
₲ 388.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGELINA ROSALBA DUARTE ROLON
RUC
522881-6
Número de Contrato
2812-1549-1546
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-196068
Monto Contrato
₲ 21.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.645.625
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.645.625
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386628
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS Y LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS - AÑO 2020-2021
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas