Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008961
Monto de la Factura
₲ 5.225.000
Nro. Solicitud de Transferencia
4211
Fecha Solicitud de Transferencia
29-01-2021
Fecha de la Transferencia
12-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.921.570
Retención DNCP
₲ 18.430
Retención IVA
₲ 142.500
Retención Renta
₲ 142.500
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGELINA ROSALBA DUARTE ROLON
RUC
522881-6
Número de Contrato
2812-1549-1546
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-196068
Monto Contrato
₲ 21.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.645.625
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.645.625
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386628
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS Y LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS - AÑO 2020-2021
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas