Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005361
Monto de la Factura
₲ 2.004.574
Nro. Solicitud de Transferencia
142054
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2020
Fecha de la Transferencia
22-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.942.615
Retención DNCP
₲ 7.289
Retención IVA
₲ 54.670
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
1506 AL 1510
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-192946
Monto Contrato
₲ 115.132.873
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.501.245
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.501.245
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378522
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TEXTILES Y VESTUARIOS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas