Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0006322
Monto de la Factura
₲ 195.000
Nro. Solicitud de Transferencia
127224
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2021
Fecha de la Transferencia
05-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 183.676
Retención DNCP
₲ 688
Retención IVA
₲ 5.318
Retención Renta
₲ 5.318
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAMAQ S.A.
RUC
80011245-8
Número de Contrato
42/2019
Código de Contratación (CC)
CD-13003-19-177800
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.758.822
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.758.822
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362581
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BEBEDEROS ELÉCTRICOS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico