Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005134
Monto de la Factura
₲ 2.533.778
Nro. Solicitud de Transferencia
114727
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2018
Fecha de la Transferencia
04-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.409.577
Retención DNCP
₲ 9.029
Retención IVA
₲ 69.103
Retención Renta
₲ 46.069
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
37/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-129178
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.311.766
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.311.766
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307540
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicidad y Propaganda
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil