Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004159
Monto de la Factura
₲ 250.650
Nro. Solicitud de Transferencia
148744
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2017
Fecha de la Transferencia
22-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 249.739
Retención DNCP
₲ 911
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
37/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-129178
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.311.766
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.311.766
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307540
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicidad y Propaganda
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil