Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005106
Monto de la Factura
₲ 3.689.640
Nro. Solicitud de Transferencia
76404
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2018
Fecha de la Transferencia
02-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.508.781
Retención DNCP
₲ 13.149
Retención IVA
₲ 100.626
Retención Renta
₲ 67.084
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
37/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-129178
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.311.766
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.311.766
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307540
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicidad y Propaganda
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil