Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001987
Monto de la Factura
₲ 11.185.332
Nro. Solicitud de Transferencia
16444
Fecha Solicitud de Transferencia
24-02-2017
Fecha de la Transferencia
15-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.637.048
Retención DNCP
₲ 39.860
Retención IVA
₲ 305.054
Retención Renta
₲ 203.370
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2515412-5
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-130398
Monto Contrato
₲ 59.992.732
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.051.998
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.051.998
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307700
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIONES PARA LA SNNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia