Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002016
Monto de la Factura
₲ 31.507.400
Nro. Solicitud de Transferencia
46743
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2017
Fecha de la Transferencia
10-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.962.964
Retención DNCP
₲ 112.281
Retención IVA
₲ 859.293
Retención Renta
₲ 572.862
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2515412-5
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-130398
Monto Contrato
₲ 59.992.732
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.051.998
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.051.998
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307700
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIONES PARA LA SNNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia