Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000219
Monto de la Factura
₲ 20.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
174286
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2016
Fecha de la Transferencia
18-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.019.636
Retención DNCP
₲ 71.273
Retención IVA
₲ 545.455
Retención Renta
₲ 363.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
YAMIL OMAR GIMENEZ
RUC
3518338-1
Número de Contrato
85
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-133541
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.019.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.019.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319970
Nombre de la Licitación
SERVICIOS TECNICOS EN INFORMATICA
Convocante
Secretaria Nacional de la Juventud (SNJ) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de la Juventud