Datos del Pago
Nro. de Factura
001-013-0012974
Monto de la Factura
₲ 1.705.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51197
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2017
Fecha de la Transferencia
13-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.698.180
Retención DNCP
₲ 6.820
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDITORIAL EL PAIS SA
RUC
80004242-5
Número de Contrato
24/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-124813
Monto Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.084.956
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.084.956
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314735
Nombre de la Licitación
Adquisición de Periódicos
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil