Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0041573
Monto de la Factura
₲ 514.650
Nro. Solicitud de Transferencia
171219
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2016
Fecha de la Transferencia
17-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 512.779
Retención DNCP
₲ 1.871
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
1/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-120325
Monto Contrato
₲ 5.146.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.127.790
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.127.790
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301714
Nombre de la Licitación
Servicios Técnicos y Profesionales - Construcción de Red de Fibra Óptica - Ad Referéndum
Convocante
Secretaria Nacional Anticorrupcion (SENAC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional Anticorrupcion