Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001474
Monto de la Factura
₲ 850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
179380
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
20-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 808.334
Retención DNCP
₲ 3.029
Retención IVA
₲ 23.182
Retención Renta
₲ 15.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOS GROUP SRL
RUC
80025189-0
Número de Contrato
SFP N° 14/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-127502
Monto Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.464.937
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.464.937
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313221
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Equipos Informaticos
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas